Faktúra 3210194
Dátum vyhotovenia:
28.2.2021
Faktúra doručená:
11.3.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NR - 02/2021 - vyúčt., 34.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
