Faktúra 3210180

Dátum vyhotovenia: 1.3.2021

Faktúra doručená: 5.3.2021

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2021, 342.04 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2021, 53.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

395,53 EUR

ceny sú vrátane DPH