Faktúra 3210175
Dátum vyhotovenia:
1.3.2021
Faktúra doručená:
5.3.2021
Číslo objednávky:
04/4/Hr/01/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 4100.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 920,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
