Faktúra 3210174

Dátum vyhotovenia: 26.2.2021

Faktúra doručená: 5.3.2021

Číslo objednávky: 102/3/Ra/02/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 235.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

282,85 EUR

ceny sú vrátane DPH