Faktúra 3210154

Dátum vyhotovenia: 23.2.2021

Faktúra doručená: 2.3.2021

Číslo objednávky: 95/3/Iš/02/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava priepustu - str. NR, 237.19 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava priepustu - str. NR-prenos DP, 51.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

288,49 EUR

ceny sú vrátane DPH