Faktúra 3210152
Dátum vyhotovenia:
23.2.2021
Faktúra doručená:
2.3.2021
Číslo objednávky:
09/4/Hr/02/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, NP, NR, 14359.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 231,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
