Faktúra 3210151
Dátum vyhotovenia:
22.2.2021
Faktúra doručená:
2.3.2021
Číslo objednávky:
88/3/Kl/02/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 407BT, 224.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
