Faktúra 3210142

Dátum vyhotovenia: 23.2.2021

Faktúra doručená: 25.2.2021

Číslo objednávky: 70/3/Ra/02/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, mechan.-PD dielňa, 263.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

316,43 EUR

ceny sú vrátane DPH