Faktúra 3210140
Dátum vyhotovenia:
22.2.2021
Faktúra doručená:
23.2.2021
Číslo objednávky:
90/3/Iš/02/2021
Dodávateľ
DKP SLOVAKIA s.r.o.
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie TN 386FE - str. NR, 28.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
