Faktúra 3210126
Dátum vyhotovenia:
5.2.2021
Faktúra doručená:
17.2.2021
Číslo objednávky:
69/3/Ka/02/2021
Číslo zmluvy:
10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 3434.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 121,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
