Faktúra 3210113
Dátum vyhotovenia:
5.2.2021
Faktúra doručená:
12.2.2021
Číslo objednávky:
68/3/Ra/02/2021
Dodávateľ
Unistav
Priemyselná 9
97101 Prievidza
IČO: 31562477
Priemyselná 9
97101 Prievidza
IČO: 31562477
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech - oprava PDZ 233, 30.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
