Faktúra 3210098
Dátum vyhotovenia:
3.2.2021
Faktúra doručená:
10.2.2021
Číslo objednávky:
19/3/Vn/01/2021
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
DZ - c. I. tr. - str. PD, 960 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 152,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
