Faktúra 3210067
Dátum vyhotovenia:
2.2.2021
Faktúra doručená:
3.2.2021
Číslo objednávky:
28/3/Iš/01/2021
Dodávateľ
DKP SLOVAKIA s.r.o.
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumat. - PD 184EO - str. NR, 37.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
