Faktúra 3210058
Dátum vyhotovenia:
27.1.2021
Faktúra doručená:
2.2.2021
Číslo objednávky:
35/3/Ka/01/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 417FE - str. BN, 230.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
