Faktúra 3210048
Dátum vyhotovenia:
18.1.2021
Faktúra doručená:
29.1.2021
Číslo objednávky:
13/3/Ra/01/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - oprava strojov, pilníky - PD dielňa, 43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
