Faktúra 3210035
Dátum vyhotovenia:
20.1.2021
Faktúra doručená:
28.1.2021
Číslo objednávky:
40/3/Vn/01/2021
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastová bariéra - c. I.tr. - str. PD, 750 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
