Faktúra 3210025
Dátum vyhotovenia:
14.1.2021
Faktúra doručená:
22.1.2021
Číslo objednávky:
10/3/Iš/01/2021
Dodávateľ
KANAS, s.r.o.
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - PD 184EO - str. NR, 680 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
816,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
