Faktúra 3210023
Dátum vyhotovenia:
15.1.2021
Faktúra doručená:
20.1.2021
Číslo objednávky:
14/3/Ra/01/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náh. diely - vozidlá - dielňa PD, 132.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
