Faktúra 3201289
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
15.1.2021
Číslo objednávky:
789/3/St/12/2020
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis TNZ 201 - str. PE, 555.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
666,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
