Faktúra 3201278
Dátum vyhotovenia:
30.12.2020
Faktúra doručená:
13.1.2021
Číslo objednávky:
816/3/Ra/12/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD993AB - dielňa, 36.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
