Faktúra 3201276
Dátum vyhotovenia:
28.12.2020
Faktúra doručená:
12.1.2021
Číslo objednávky:
811/3/Ka/12/2020
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - str. BN, 168 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
