Faktúra 3201272
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Faktúra doručená: 12.1.2021
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NR - vyúčt. r. 2020, -146.69 EUR