Faktúra 3201249

Dátum vyhotovenia: 17.12.2020

Faktúra doručená: 28.12.2020

Číslo objednávky: 774/3/Sl/12/2020

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické potreby, 446.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

536,27 EUR

ceny sú vrátane DPH