Faktúra 3201247

Dátum vyhotovenia: 16.12.2020

Faktúra doručená: 22.12.2020

Číslo objednávky: 793/3/Kl/12/2020

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - PD 642AC - str. PD, 3315.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 979,16 EUR

ceny sú vrátane DPH