Faktúra 3201229
Dátum vyhotovenia:
17.12.2020
Faktúra doručená:
17.12.2020
Číslo objednávky:
722/3/Ra/11/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, duše - PD 070AC - str. BN, 47.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
