Faktúra 3201227
Dátum vyhotovenia:
17.12.2020
Faktúra doručená:
17.12.2020
Číslo objednávky:
801/3/Be/12/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - PD 608AE - str. PD, 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
