Faktúra 3201217
Dátum vyhotovenia:
8.12.2020
Faktúra doručená:
15.12.2020
Číslo objednávky:
784/3/Iš/12/2020
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 575EB - str. NR, 1053.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 264,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
