Faktúra 3201212
Dátum vyhotovenia: 9.12.2020
Faktúra doručená: 15.12.2020
Číslo objednávky: 769/3/Ka/12/2020
Číslo zmluvy: 77/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 993.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 191,95 EUR
ceny sú vrátane DPH