Faktúra 3201211

Dátum vyhotovenia: 8.12.2020

Faktúra doručená: 15.12.2020

Číslo objednávky: 717/3/Iš/11/2020

Číslo zmluvy: 48/4/2020

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Páska, lepidlo - dočasné DZ - str. NR, 291 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

291,00 EUR

ceny sú vrátane DPH