Faktúra 3201204

Dátum vyhotovenia: 23.11.2020

Faktúra doručená: 11.12.2020

Číslo objednávky: 737/3/Iš/11/2020

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na údržbu budov, opr.ciest,prac.náradie - str. NR, 223.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

268,22 EUR

ceny sú vrátane DPH