Faktúra 3201192
Dátum vyhotovenia:
30.11.2020
Faktúra doručená:
10.12.2020
Číslo objednávky:
738/3/Iš/11/2020
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 234 - str. NR, 229.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
