Faktúra 3201145
Dátum vyhotovenia:
26.11.2020
Faktúra doručená:
1.12.2020
Číslo objednávky:
744/3/Be/11/2020
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - PD 099AX - str. PD, 18.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
