Faktúra 3201141

Dátum vyhotovenia: 19.11.2020

Faktúra doručená: 30.11.2020

Číslo objednávky: 732/3/Ka/11/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatika - HON-2 - str. BN, 363 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

435,60 EUR

ceny sú vrátane DPH