Faktúra 3201138

Dátum vyhotovenia: 27.11.2020

Faktúra doručená: 30.11.2020

Číslo objednávky: 65/4/Hr/09/2020

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VVC - c. II/593 - str. PE, 91326 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91 326,00 EUR

ceny sú vrátane DPH