Faktúra 3201125
Dátum vyhotovenia:
16.11.2020
Faktúra doručená:
25.11.2020
Číslo objednávky:
702,704/3/Ka, Kl/11/2020
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK PD 492CZ, PD 872BH, 100.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
