Faktúra 3201123

Dátum vyhotovenia: 18.11.2020

Faktúra doručená: 25.11.2020

Číslo objednávky: 706/3/Iš/11/2020

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obal.zmes - c. I,II,III.tr. str. NR, 545.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

654,53 EUR

ceny sú vrátane DPH