Faktúra 3201121
Dátum vyhotovenia:
28.10.2020
Faktúra doručená:
25.11.2020
Číslo objednávky:
646/3/Ra/10/2020
Číslo zmluvy:
79/4/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba, riedidlo - náter sneh.kolov, 99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
