Faktúra 3201119
Dátum vyhotovenia:
13.11.2020
Faktúra doručená:
24.11.2020
Číslo objednávky:
724/3/Iš/11/2020
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 233 - str. NR, 80 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
