Faktúra 3201107

Dátum vyhotovenia: 10.11.2020

Faktúra doručená: 18.11.2020

Číslo objednávky: 709/3/St/11/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá - mechanizácia - str. PE, 73.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,18 EUR

ceny sú vrátane DPH