Faktúra 3201085
Dátum vyhotovenia:
6.11.2020
Faktúra doručená:
11.11.2020
Číslo objednávky:
711/3/Sl/11/2020
Číslo zmluvy:
3/4/2020
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 70.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
