Faktúra 3201076
Dátum vyhotovenia:
31.10.2020
Faktúra doručená:
10.11.2020
Číslo objednávky:
574/3/Ra/09/2020
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP, 341.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
410,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
