Faktúra 3201072

Dátum vyhotovenia: 9.11.2020

Faktúra doručená: 9.11.2020

Číslo objednávky: 686/3/Ra/10/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 070AC - str. BN, 100 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,00 EUR

ceny sú vrátane DPH