Faktúra 3201043
Dátum vyhotovenia:
28.10.2020
Faktúra doručená:
5.11.2020
Číslo objednávky:
693/3/Iš/10/2020
Dodávateľ
Solar PK s.r.o.
Vrbany 354
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 45922403
Vrbany 354
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 45922403
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výkopové práce - oprava prívodu vody - str. NR, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
