Faktúra 3201034
Dátum vyhotovenia:
27.10.2020
Faktúra doručená:
4.11.2020
Číslo objednávky:
679/3/Ka/10/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vazelína - str. BN, 170.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
