Faktúra 3201014
Dátum vyhotovenia:
23.10.2020
Faktúra doručená:
30.10.2020
Číslo objednávky:
639/3/St/10/2020
Dodávateľ
MIVA spol. s r.o.
Mlynská 1323
053 11 Smižany
IČO: 31681212
Mlynská 1323
053 11 Smižany
IČO: 31681212
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mreža - c. I. tr. - str. PE, 444.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
533,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
