Faktúra 3200987
Dátum vyhotovenia:
13.10.2020
Faktúra doručená:
20.10.2020
Číslo zmluvy:
87/4/2020
Dodávateľ
Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mreža, prstenec - c. II. a III. tr., 1474.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 474,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
