Faktúra 3200965

Dátum vyhotovenia: 2.10.2020

Faktúra doručená: 13.10.2020

Číslo objednávky: 601/3/Kl/10/2020

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD642AC - str. PD, 1195.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 434,24 EUR

ceny sú vrátane DPH