Faktúra 3200961
Dátum vyhotovenia:
8.10.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
608/3/Ra/10/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, 184.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
