Faktúra 3200959

Dátum vyhotovenia: 6.10.2020

Faktúra doručená: 13.10.2020

Číslo objednávky: 612/3/Ka/10/2020

Dodávateľ

Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, sprej - str. BN, 125.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,68 EUR

ceny sú vrátane DPH