Faktúra 3200946

Dátum vyhotovenia: 6.10.2020

Faktúra doručená: 13.10.2020

Číslo objednávky: 33/4/Hr/06/2020

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mikrokoberce - c. II/511 - str. PE, 25520 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

25 520,00 EUR

ceny sú vrátane DPH